财政收支

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兴城市2017年1-11月份财政预算执行分析

文章来源:财政局 添加时间:2017-12-18

一、财政收入情况

20171-11月份全市地方财政收入实现245919万元,完成年度预算的153.79%,同比增加106.15%,增收126628万元。一般公共预算收入完成107288万元,完成年度预算的108.52%,超序时进度16.85%,同比增收15619万元,增长17.04%。其中:税收收入完成69625万元,完成年度预算的114.01%,超序时进度22.34%,同比减收1013万元,下降1.43%;非税收入完成37663万元,完成年度预算的99.65%,超序时进度7.98%,同比增收16632万元,增长79.08%

二、财政支出情况

1-11月份,全市地方财政支出351353万元,同比增加10.59%,增支33651万元

1、一般公共预算支出278521万元,同比增加4.74%,增支12612万元。在一般公共预算支出中,主要支出变化分别为:

公共安全支出减支856万元,主要是去年同期法院工程款1064万元,今年无。

教育支出减支1205万元,主要是去年同期一高中贷款本金150万元,今年无。

文化体育与传媒支出增支2065万元,主要是文化局工程款1810万元;文化局消防工程款110万元;体育局运营服务费147万元。

社会和保障就业支出增支8187万元,主要是机关事业养老保险本级配套1344万元;行政事业单位离退休增支4316万元;伤残抚恤增支1283万元;农村低保增支998万元;水灾房屋重建和维修补助762万元。

医疗卫生与计划生育支出增支3810万元,主要是妇幼保健院建综合医疗楼1200万元;卫生局奖特扶资金1873万元;中医院建设资金190万元。

节能环保支出增支1767万元,主要是污水管理处工程款800万元。

城乡社区支出增支6950万元,主要是觉华岛2017海岛特殊困难补助资金865万元;新城区供水工程净水厂500万元;城市资金管理办公室工程款2263万元;资金办工程款2568万元。

农林水减支5707万元,主要是去年同期扶贫开发办扶贫到户项目796万元;造林工程款300万元;去年同期玉米大豆补贴支出7408万元,本期支出4146万元;建制镇试点资金708万元,本年无。

交通运输支出增支3060万元,主要是2017年农村公路管养体制改革转移支付1000万元,购置公交车辆及公共配套设施资金1200万元,交通局工程款600万元。

资源勘探信息等支出增支1363万元,主要是临海投资有限责任公司海域使用金600万元,兴城市投资有限公司启动资金100万元;比基尼门市处置拍卖应缴税费232万元。

商业服务业等支出减支4606万元,主要是去年同期农产品现代流通体系建设资金600万元;2015年生猪调出大县奖励资金290万元;村淘运营中心工程款1572万元;旅游局广告费200万元;购房款1573万元;补贴电商企业房屋和物业处理费150万元,电子商务管理办公室购房款1573万元。

国土海洋气象支出增支3654万元,主要用于滨海经济区缴纳非法用海罚款2301万元;国土资源局技术服务费306万元。

住房保障支出减支6237万元,主要是去年同期购房补贴4200万元,今年500;棚户区改造向省开行贷款缴纳资本金1740万元,今年无;果树农场农垦职工危房改造资金130万元,今年无。

2、基金预算支出72832万元,同比增加40.62%,增支21039万元。基金支出增长原因:城乡社区支出增支23913万元,主要是征地和拆迁补偿支出增支28756万元;土地开发支出增支1699万元。